Tư vấn giao dịch liên kết (Chuyển giá)
Tuân thủ – Tối ưu – Bền vững
Dịch vụ
Mô tả chung về sản phẩm và dịch vụ
Với dịch vụ tư vấn giao dịch liên kết (Chuyển giá), đội ngũ chuyên gia của chúng tôi giúp doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ các quy định về chuyển giá và tối ưu hóa các giao dịch liên kết theo các quy định pháp lý hiện hành. Dịch vụ bao gồm xây dựng Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết, soát xét tính tuân thủ thuế trước khi thanh tra, và hỗ trợ phản hồi các yêu cầu từ cơ quan thuế trong quá trình thanh tra chuyển giá.
Sản phẩm của dịch vụ bao gồm: Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết bao gồm Hồ sơ Quốc gia, Hồ sơ Toàn cầu và Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia, và báo cáo soát xét trình bày các phát hiện và rủi ro thuế liên quan tới chuyển giá và khuyến nghị. Đồng thời, Crowe Vietnam hỗ trợ khách hàng trong việc chuẩn bị cho các cuộc thanh tra thuế, giúp họ cải thiện khả năng đối phó với các yêu cầu của cơ quan thuế và giảm thiểu chi phí thuế phát sinh.
Bối cảnh sử dụng dịch vụ
Doanh nghiệp thường cần đến Dịch vụ tư vấn giao dịch liên kết (chuyển giá) trong các tình huống sau:
- Hoạt động với công ty mẹ, công ty con hoặc đối tác liên kết tại Việt Nam hoặc quốc tế, có phát sinh giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, vay vốn, hoặc chuyển giao tài sản vô hình.
- Chuẩn bị hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết để tuân thủ Nghị định 132/2020/NĐ-CP, hướng dẫn OECD hoặc yêu cầu của tập đoàn.
- Trước hoặc trong quá trình thanh tra thuế, cần rà soát tính tuân thủ và phản hồi các yêu cầu từ cơ quan thuế.
- Khi tái cấu trúc doanh nghiệp, mở rộng đầu tư hoặc thay đổi mô hình kinh doanh, cần đánh giá rủi ro chuyển giá và xác định phương pháp định giá phù hợp.
- Khi muốn tối ưu hóa nghĩa vụ thuế và quản lý rủi ro dài hạn, đặc biệt đối với các doanh nghiệp FDI hoặc hoạt động trong nhiều quốc gia.
Quy trình và thời gian thực hiện dịch vụ
Quy trình dịch vụ
- Tiến hành trao đổi chi tiết với khách hàng để thống nhất về phạm vi công việc, phương thức hợp tác, các tài liệu cần thiết và trách nhiệm của mỗi bên.
- Thu thập thông tin tổng quan về hoạt động kinh doanh của khách hàng.
- Chuẩn bị danh sách các tài liệu cần khách hàng cung cấp.
- Thu thập dữ liệu từ văn phòng khách hàng và phỏng vấn các nhân sự chủ chốt của khách hàng.
- Thực hiện phân tích ngành, chức năng, rủi ro và tài chính.
- Áp dụng các phương pháp xác định giá giao dịch liên kết (so sánh, chi phí, lợi nhuận phân bổ).
- Phân tích giao dịch liên kết và so sánh với các giao dịch tương tự.
- Soát xét các tài liệu và giao dịch liên kết để đảm bảo tuân thủ quy định chuyển giá.
- Phân tích rủi ro và đưa ra các giải pháp giảm thiểu rủi ro thuế.
- Tư vấn quy trình và thủ tục thanh tra chuyển giá cho khách hàng.
- Hỗ trợ khách hàng soạn thảo các thư giải thích và phương án phản hồi cơ quan thuế.
- Cập nhật và theo dõi tình trạng thanh tra, đề xuất các bước tiếp theo.
- Giải quyết biên bản thuế sau thanh tra và tư vấn về các khoản thanh toán thuế bổ sung nếu có.
- Trình bày kết quả phân tích và giải pháp cho khách hàng qua email hoặc các cuộc họp trực tiếp.
- Thảo luận và thống nhất các bước tiếp theo.
- Gửi bản thảo báo cáo cho khách hàng xem xét và xác nhận.
- Phát hành báo cáo chính thức cho khách hàng và cơ quan thuế.
Thời gian thực hiện dịch vụ
Thời gian thực hiện dịch vụ “Tư vấn Giao dịch Liên kết (Chuyển giá)” phụ thuộc rất nhiều vào phạm vi công việc, phản hồi và sự hợp tác của khách hàng, bao gồm cả các bên liên quan như ban giám đốc, bộ phận chuyên môn liên quan, cơ quan thuế, ….
Thông thường, chúng tôi thực hiện và hoàn thành dịch vụ này trong vòng 5 - 6 tuần đối với đa số các trường hợp. Tuy nhiên, đối với các trường hợp yêu cầu gấp về thời gian, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp đặc biệt, chẳng hạn như huy động nhiều nguồn lực hơn, điều chỉnh quy trình và thủ tục xử lý sao cho linh hoạt, đồng thời yêu cầu sự hợp tác chặt chẽ và nhanh chóng từ phía khách hàng để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.
Quy trình báo giá và phí dịch vụ
Để chuẩn bị và gửi báo giá dịch vụ tư vấn giao dịch liên kết (Chuyển giá) cho quý khách, Crowe Vietnam trân trọng đề nghị quý khách cung cấp một số thông tin liên quan theo mẫu và/hoặc thông qua trao đổi chuyên sâu. Dựa trên thông tin thu thập được, chúng tôi sẽ phân tích nhu cầu và yêu cầu cụ thể của quý khách để:
- Đánh giá tính khả thi của dịch vụ: Xác định xem chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu của quý khách một cách phù hợp và với chất lượng đảm bảo hay không.
- Tư vấn về các giải pháp tối ưu: Đề xuất các giải pháp thay thế (nếu có) để tối ưu hóa hiệu quả và chi phí cho quý khách.
Trong trường hợp chúng tôi có thể hỗ trợ quý khách, chúng tôi sẽ đề xuất mức phí hợp lý dựa trên:
- Ước tính khối lượng công việc của dự án.
- Trình độ chuyên môn của nhân sự tham gia.
Thời gian ước tính cần thiết để hoàn thành: Quy trình báo giá này sẽ được hoàn thành trong vòng 12 đến 24 giờ sau khi nhận được yêu cầu của quý khách.
Dịch vụ Tư vấn Thuế tối thiểu toàn cầu (GMT)
Dịch vụ tư vấn thuế tối thiểu toàn cầu (GMT) Với dịch vụ tư vấn Thuế tối thiểu toàn cầu (GMT), đội ngũ chuyên gia Crowe Vietnam hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá tác động GMT thông qua rà soát cấu trúc tập đoàn, phân tích mức thuế hiệu dụng (ETR), xác định khả năng phát sinh thuế bổ sung và tư vấn giải pháp tối ưu cấu trúc đầu tư, ưu đãi thuế và chuỗi giá trị.
Sản phẩm dịch vụ bao gồm: báo cáo đánh giá tác động GMT, mô hình tính toán và dự báo thuế bổ sung, báo cáo phân tích rủi ro thuế và khuyến nghị tuân thủ; đồng thời hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu, chuẩn bị hồ sơ - báo cáo, đào tạo và cập nhật chính sách.
Câu hỏi thường gặp
1. Dịch vụ này có đảm bảo tính bảo mật thông tin không?
Khi thực hiện dịch vụ chuyển giá, chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối mọi thông tin tài chính và thuế của doanh nghiệp bạn, tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu.
2. Dịch vụ của Crowe Vietnam có thể tùy chỉnh theo nhu cầu hoặc quy mô của doanh nghiệp không?
Có. Chúng tôi thiết kế dịch vụ linh hoạt và phù hợp với mọi quy mô doanh nghiệp, từ công ty khởi nghiệp FDI đến tập đoàn đa quốc gia, nhằm đảm bảo mức độ hỗ trợ, chi phí và phạm vi tư vấn sát với nhu cầu cụ thể của từng khách hàng.
3. Crowe Vietnam có thể hỗ trợ những bước nào trong quá trình thanh tra thuế hoặc đàm phán APA (Advance Pricing Agreement)?
Crowe Vietnam hỗ trợ toàn diện từ soát xét tính tuân thủ trước thanh tra, chuẩn bị hồ sơ, trực tiếp phản hồi yêu cầu của cơ quan thuế, cho đến tư vấn và đàm phán APA. Chúng tôi giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro, xử lý tranh chấp hiệu quả và xây dựng chiến lược chuyển giá dài hạn.
4. Crowe Vietnam có kinh nghiệm gì trong việc tư vấn chuyển giá cho các ngành cụ thể như sản xuất, thương mại hay dịch vụ?
Chúng tôi đã triển khai thành công nhiều dự án tư vấn chuyển giá cho doanh nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại, phân phối, dịch vụ và FDI. Với hiểu biết sâu sắc về từng ngành và thông lệ quốc tế, chúng tôi cung cấp giải pháp phù hợp với đặc thù hoạt động kinh doanh của từng khách hàng.
5. So với tự thực hiện nội bộ, việc thuê Crowe Vietnam tư vấn chuyển giá mang lại lợi ích gì về chi phí và quản trị rủi ro?
Việc thuê Crowe Vietnam giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí phát sinh từ sai sót, đồng thời quản trị rủi ro hiệu quả nhờ đội ngũ chuyên gia am hiểu quy định Việt Nam và quốc tế. Ngoài ra, chúng tôi mang đến cái nhìn khách quan, chiến lược và kinh nghiệm xử lý các tình huống phức tạp, điều mà nội bộ doanh nghiệp có thể thiếu nguồn lực hoặc chuyên môn để thực hiện.
Cam kết thương hiệu
Crowe Vietnam tạo dựng và cam kết thực hiện theo cá tinh thương hiệu với mục tiêu mang lại niềm tin vững chắc và trải nghiệm xuất sắc trong hành trình đồng hành cùng khách hàng và đối tác.
Chất lượng chuyên môn cao với mức phí hợp lý
Crowe Vietnam cam kết cung cấp những giải pháp và sản phẩm chất lượng cao với mức giá hợp lý, mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm xuất sắc. Chúng tôi luôn hướng đến sự khác biệt và không ngừng nỗ lực nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ nhân sự để đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu của quý khách hàng.
Chân dung khách hàng và đối tác
Chúng tôi mong muốn được hợp tác với khách hàng và đối tác hướng tới:
Ấn phẩm
.jpg?rev=82711966860d4864851ee54139511eb8&w=468&hash=3D13067040233741EA899BF804E4CE10)
Bản tin
Tổng quan về Crowe Vietnam
Top 9
Thương hiệu quốc tế trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, thuế và tư vấn doanh nghiệp
Top 9
Thương hiệu cung cấp dịch vụ kiểm toán cho doanh nghiệp FDI tại Việt Nam
Top 15
Thương hiệu quốc tế cung cấp dịch vụ kiểm toán & tư vấn tại Việt Nam
18+
Năm hoạt động (từ 2008)
180+
Nhân sự (350+ nếu bao gồm nhân sự của các Cộng sự Kinh doanh
(Business Associates) của Crowe tại Việt Nam)
4
Văn phòng
1000+
Khách hàng (1500+ nếu bao gồm khách hàng của các Cộng sự Kinh doanh
(Business Associates) của Crowe tại Việt Nam)
Video giới thiệu tổng quan về Crowe Vietnam
Vì sao chọn chúng tôi cho dịch vụ này?
Lựa chọn đúng đối tác dịch vụ là yếu tố then chốt để đảm bảo hiệu quả và an tâm. Dưới đây là lý do vì sao Crowe Vietnam là lựa chọn đáng tin cậy cho bạn.
Thương hiệu quốc tế
Crowe Vietnam là thành viên đầy đủ của Crowe Global, mạng lưới kiểm toán, kế toán, thuế và tư vấn thuộc top 10 toàn cầu tại 150 quốc gia. Thương hiệu quốc tế của chúng tôi đảm bảo dịch vụ kiểm toán độc lập báo cáo tài chính chất lượng hàng đầu theo chuẩn mực quốc tế.
Chuyên môn đảm bảo
Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, đạt các chứng chỉ quốc tế như ACCA, CPA, ICAEW và CA ANZ, Crowe Vietnam cam kết cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập báo cáo tài chính với chất lượng chuyên môn vượt trội, đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực kiểm toán quốc tế và trong nước.
Dịch vụ chuyên nghiệp
Các khách hàng kiểm toán của chúng tôi sẽ thường xuyên nhận được các bản tin và ấn phẩm hữu ích, tham gia những buổi hội thảo chuyên môn với các chuyên gia nhiều kinh nghiệm, và được sử dụng nhiều công cụ hỗ trợ hiện đại và hữu ích khác mà Crowe Vietnam đã và đang phát triển.
Bảo mật tuyệt đối
Chúng tôi luôn đặt bảo mật và tuân thủ lên hàng đầu, áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt nhằm bảo vệ thông tin khách hàng và ngăn ngừa mọi rủi ro về bảo mật dữ liệu, đảm bảo tính minh bạch và an toàn tối đa trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập báo cáo tài chính.
Hỗ trợ toàn cầu
Nhờ sự kết nối sâu rộng với mạng lưới Crowe Global, Crowe Vietnam luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng tiếp cận các chuyên gia quốc tế và nhận sự được sự tư vấn, hỗ trợ toàn diện để giải quyết các vấn đề phức tạp trong môi trường kinh doanh toàn cầu hiện nay.
Mức phí hợp lý
Crowe Vietnam cam kết cung cấp các giải pháp kiểm toán chất lượng cao với mức phí hợp lý, tối ưu hóa chi phí cho khách hàng. Chúng tôi không ngừng nỗ lực cải tiến và nâng cao hiệu quả công việc, giúp khách hàng đạt được lợi ích tối đa với ngân sách hợp lý nhất.
Nhân sự cấp cao
Nam Nguyen
Chủ tịch HĐTV & Partner Điều HànhFCPA, CTA, FCCA
Lam Vu
Tổng giám đốc & Giám đốc Kiểm toánCPA VN, CPA AU, CTA, MA
Linh Nguyen
Partner, Thuế và Tư vấnCPA VN, CPA Aust., CTA
Phat Tran
Partner, Kiểm toán & Đảm bảoFCCA, CIA, CPA VN, CTA